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内部环境

资金管理制度

本制度主要内容包括资金管理机构及职责、现金管理、银行存款管理、银行账户管理、融资管理、担保管理、责任追究等，有助于资金安全、高效。

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采购管理制度

本制度主要内容包括采购管理机构及职责、采购方式和程序、采购验收和付款、采购监督等，有助于保证采购质量，控制采购成本，防范采购风险。

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采购申请审批表

本表适用于企业各类采购申请的审批。

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采购项目评审报告

本报告适用于企业各类采购项目的评审。

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供应商履约情况评价表

本表适用于企业对供应商进行的履约情况评价。

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招标采购审批及评审表

本表适用于企业对招标采购申请的审批和对投标供应商的评审。

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存货管理制度

本制度内容包括存货管理机构及职责，入库和出库管理，存货保管、盘点等，有助于规范存货流程，控制存货成本和风险，确保存货安全、完整。

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仓库管理制度

本制度内容包括入库和出库管理、仓库管理台账、仓库货物保管、库房管理、清查盘点与报表等，有助于规范进出库手续，确保存货安全、完整。

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固定资产管理制度

本制度主要内容包括固定资产范围和分类，固定资产管理机构及职责，固定资产购置、验收和入账，固定资产调拨和维修，固定资产清查和处置等。

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物业租赁管理制度

本制度主要内容包括物业出租管理、物业日常管理、租赁风险控制等，有助于提高物业使用效益，控制物业租赁风险。

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资金管理制度

采购管理制度

采购申请审批表

采购项目评审报告

供应商履约情况评价表

招标采购审批及评审表

存货管理制度

仓库管理制度

固定资产管理制度

物业租赁管理制度

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