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序号 |
内部控制要素 |
具体内容 |
《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定 |
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一 |
风险评估 |
单位层面风险评估 |
风险评估 |
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业务层面风险评估 |
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二 |
单位层面内部控制 |
议事决策机制 |
单位层面内部控制 |
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部门职责 |
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岗位职责 |
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岗位管理 |
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培训管理 |
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会计核算 |
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信息系统管理 |
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三 |
业务层面内部控制 |
预算业务管理 |
预算业务控制 |
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收支业务管理 |
收支业务控制 |
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政府采购业务管理 |
政府采购业务控制 |
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资产管理 |
资产控制 |
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建设项目管理 |
建设项目控制 |
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合同管理 |
合同控制 |
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业务管理 |
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四 |
评价与监督 |
对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价 |
评价与监督 |
说明：《行政事业单位内部控制规范（试行）》对行政事业单位具体业务领域的控制措施未做规定，应遵循《行政事业单位内部控制规范（试行）》的原则和要求，识别和评估相关风险，选择合适的风险应对策略，制定和执行相应的控制措施。
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