企业内部控制优化

一、按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的要求，结合企业所处行业、企业经营特点及经营目标，对内部控制进行优化。

二、对企业现有内部控制体系进行调查、梳理和评价，识别和评估各内部控制模块存在的主要风险，对发现的内部控制缺陷进行汇总、分析，提出风险应对措施和内部控制优化方案。

三、根据识别和评估的主要风险、应对措施及内部控制优化方案，对照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》的原则和要求，修订和完善企业的内部控制制度和业务流程。

四、编制企业内部控制手册，为内部控制实施提供指引，进而实现内部控制优化在企业的落地。

五、将内部控制优化作为一项常规性工作，贯穿于企业管理各环节，实现企业内部控制的持续优化，不断提高企业长期效益，促进企业可持续发展。

六、内部控制人才配备不足的企业，可以聘请内控云平台对企业的内部控制进行优化，对现有内部控制进行调查，识别和评估主要风险，发现内部控制设计及运行缺陷，提出风险应对措施和内部控制优化方案，修订和完善内部控制制度和业务流程，编制内部控制手册，促进内部控制优化在企业的落地。同时，充分利用内控云平台的专业力量，通过业务沟通交流和参与实际运作，锻炼和培养企业的内部控制专业人才，实现内部控制的持续优化。

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